附件1

云南中医药大学第二附属医院

2026年预算公开目录

第一部分 云南中医药大学第二附属医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南中医药大学第二附属医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南中医药大学第二附属医院

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南中医药大学第二附属医院为云南省卫生健康委员会的正处级公益二类事业单位。主要职责为负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置42个内设机构，包括急诊重症医学科、脑病科（血栓一科）、老年病科（血栓二科）、内分泌肺病脾胃病科（血栓三科）、神经内科心血管科（血栓四科）、康复科医学科、康复治疗中心、外科（普外、泌尿、肛肠、神经外科）、骨伤科（疼痛科）、妇产科、针灸科、推拿科、麻醉科、口腔科、门诊部、眼科耳鼻喉科、感染性疾病科、健康管理科（治未病科）、职业卫生技术服务中心、功能科、放射科、检验科（输血科、病理科）、药学部、消毒供应室、党委办公室行政办公室（合署）、宣传科、纪委办公室、人事科、医务部、护理部、感染控制办公室、教学管理科、财务科、绩效管理科、审计科、资产管理科、医保信息科、保卫科、保障服务部、离退休管理办公室、学生工作办公室、科研与学科管理办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

医院党委紧紧围绕新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，全面加强党的领导，不断提升工作质量，为医院各项事业高质量发展提供坚强有力的政治保证和组织保障。

一是深化理论武装，把准政治方向，强化全面从严治党，营造风清气正的从业环境。持续推进“清廉医院”建设，制定全面从严治党主体责任清单和“清廉医院”重点任务清单。持续巩固医药领域腐败问题专项集中整治成果，持续强化医德医风建设，引导医务人员规范行医，共同打造群众满意的医院。

二是强化医疗质量管理，夯实业务根基。医院以核心制度执行监督检查为抓手，以药事管理为支撑，以优质护理为辅助，全面提升医疗质量，医疗服务能力不断提高，医疗服务指标持续优化。持续推进“全面提升医疗质量行动”，建立健全医疗质量安全管理体系，规范使用中医医疗技术。

三是坚持守正创新，学科人才构筑新高地。稳步推进学科提档计划。持续做好2个省卫健委中医临床重点学科建设，“中西医结合脑病学”“中医康复学”2个重点学科顺利通过考评。大力发展专科能力。完成2个省级区域中医诊疗中心项目验收及3个省级特色专科建设项目中期评估材料上报，年内获批2个国家中医优势专科省级储备项目。现有国家级专科项目4个，省级专科项目8个。

四是推动资源下沉，对口帮扶走深走实。持续深入落实“省管县用”对口帮扶工作要求。组织开展巡回医疗工作。按照省卫生健康委要求，组建医院巡回医疗队，医疗队通过开展义诊、带教查房、病例讨论、学术讲座等方式帮扶地方各级医疗机构，大力推广了中医适宜技术，提升了基层对常见病的诊疗能力和中医药服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制360人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制360人。在职实有285人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助285人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员361人，其中：离休1人，退休360人。

车辆编制12辆，实有车辆5辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入168,647,895.72元，其中：一般公共预算37,574,295.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入127,750,600.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,323,000.00元。

与上年对比财务总收入减少3,342,241.30 元，下降1.94%，主要原因为我院结合2025年事业收入实际情况调整了2026年事业收入预算数。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入37,574,295.72元，其中:本年收入28,345,664.96元，上年结转收入9,228,630.76元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,345,664.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加6,356,333.70 元，增长20.36%，主要原因为一般公共预算拨款中项目预算拨款收入增加4,401,724.62元，基本支出预算拨款收入增加1,954,609.08元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出168,647,895.72元。财政拨款安排支出37,574,295.72元，其中：基本支出18,645,664.96元，与上年对比增加1,954,609.08元，增长1.17%，主要原因为人员经费增加；项目支出18,928,630.76元，与上年对比增加 4,401,724.62元，增长30.3%，主要原因为提升中西医诊疗特色服务能力项目专项资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休197,910.00元，主要用于主要用于离退休人员公用支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出37,170.56元，主要用于主要用于缴纳大病保险等。

卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院36,400,599.66元，主要用于主要用于人员经费支出、公用经费支出和项目支出，其中人员经费支出17,702,485.00元，工会经费354,049.70元，福利费354,049.70元，项目支出17,990,015.26元。

卫生健康支出-中医药事务-中医（民族医）药专项938,615.50元，主要用于医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南中医药大学第二附属医院不涉及省对下转移支付预算-中央资金配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南中医药大学第二附属医院不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（三）经济社会事业发展事项

云南中医药大学第二附属医院不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目40个，采购预算总额10,345,100.00元，其中：政府采购货物预算10,345,100.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南中医药大学第二附属医院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南中医药大学第二附属医院部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我院不涉及一般公共预算安排的因公出国（境）费支出预算。

（二）公务接待费

云南中医药大学第二附属医院部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我院不涉及一般公共预算安排的公务接待费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南中医药大学第二附属医院部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：我院不涉及一般公共预算安排的公务用车购置及运行维护费支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南中医药大学第二附属医院提升中西医诊疗特色服务能力项目年度总体目标为着重医院基础诊疗能力、中医药康复诊疗能力和中西医结合诊疗能力提升；改善就医体验，扩大门急诊诊疗能力服务范围，改善各专科设施条件和诊疗环境，优化科室功能布局，强化专科设备配备。重点项目的年度绩效指标如下：

（一）产出指标

1.床位使用率≥70%

2.门诊量增长率≥10%

3.设备验收通过率达≥95%

（二）效益性指标

1.信息化建设显著提高

2.设备使用年限≥8年

（三）满意度指标

1.患者满意度≥90%

2.职工对象满意度≥90%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。

3.项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。

4.转移支付：是一种财政活动，涉及政府或其他单位无偿地将资金支付给个人或下级政府，目的是为了增加他们的收入和购买力。

5.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务车运行维护费等。

6.病床使用率：是指在一定时期内，医院实际占用的病床数与医院开放的总病床数之比，是衡量医院病床资源利用效率的指标，反映了医院病床的利用情况，数值越高，说明病床使用效率越高。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南中医药大学第二附属医院部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因为云南中医药大学第二附属医院不涉及机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南中医药大学第二附属医院部门2026年一般公共预算委托业务费安排0元，与上年对比无变化，云南中医药大学第二附属医院无一般公共预算委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南中医药大学第二附属医院部门资产总额144,698,958.20元，其中，流动资产52,809,161.90元，固定资产81,016,187.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,526,253.74元，无形资产7,111,052.42元，其他资产1,236，302.95元。与上年相比，本年资产总额增加9,646,248.02元，其中固定资产增加1,751,941.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入334,607.20元，其中出租资产2,129.60平方米，资产出租收入334,607.20元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

云南中医药大学第二附属医院预算公开目录附表.xlsx