云南中医药大学第二附属医院2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南中医药大学第二附属医院为云南省卫生健康委员会的正处级公益二类事业单位。主要职责为负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置42个内设机构，包括急诊重症医学科、脑病科（血栓一科）、老年病科（血栓二科）、内分泌肺病脾胃病科（血栓三科）、神经内科心血管科（血栓四科）、康复科医学科、康复治疗中心、外科（普外、泌尿、肛肠、神经外科）、骨伤科（疼痛科）、妇产科、针灸科、推拿科、麻醉科、口腔科、门诊部、眼科耳鼻喉科、感染性疾病科、健康管理科（治未病科）、职业卫生技术服务中心、功能科、放射科、检验科（输血科、病理科）、药学部、消毒供应室、党委办公室行政办公室（合署）、宣传科、纪委办公室、人事科、医务部、护理部、感染控制办公室、教学管理科、财务科、绩效管理科、审计科、资产管理科、医保信息科、保卫科、保障服务部、离退休管理办公室、学生工作办公室、科研与学科管理办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省卫生健康委员会的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员286人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员274人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员208人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员208人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员360人（离休0人，退休360人）。年末遗属2人。
车辆编制7辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年医院党委紧紧围绕新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，全面加强党的领导，不断提升工作质量，为医院各项事业高质量发展提供坚强有力的政治保证和组织保障。
一是深化理论武装，把准政治方向，强化全面从严治党，营造风清气正的从业环境。持续推进“清廉医院”建设，制定全面从严治党主体责任清单和“清廉医院”重点任务清单。持续巩固医药领域腐败问题专项集中整治成果，持续强化医德医风建设，引导医务人员规范行医，共同打造群众满意的医院。
二是强化医疗质量管理，夯实业务根基。医院以核心制度执行监督检查为抓手，以药事管理为支撑，以优质护理为辅助，全面提升医疗质量，医疗服务能力不断提高，医疗服务指标持续优化。持续推进“全面提升医疗质量行动”，建立健全医疗质量安全管理体系，规范使用中医医疗技术。
三是坚持守正创新，学科人才构筑新高地。稳步推进学科提档计划。持续做好2个省卫健委中医临床重点学科建设，“中西医结合脑病学”“中医康复学”2个重点学科顺利通过考评。大力发展专科能力。完成2个省级区域中医诊疗中心项目验收及3个省级特色专科建设项目中期评估材料上报，年内获批2个国家中医优势专科省级储备项目。现有国家级专科项目4个，省级专科项目8个。
四是推动资源下沉，对口帮扶走深走实。持续深入落实“省管县用”对口帮扶工作要求。组织开展巡回医疗工作。按照省卫生健康委要求，组建医院巡回医疗队，医疗队通过开展义诊、带教查房、病例讨论、学术讲座等方式帮扶地方各级医疗机构，大力推广了中医适宜技术，提升了基层对常见病的诊疗能力和中医药服务能力。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南中医药大学第二附属医院2025年度收入合计153165568.63元。其中：财政拨款收入44424691.52元，占总收入的29.00%；无上级补助收入；事业收入106703420.77元（含教育收费0.00元），占总收入的69.67%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2037456.34元，占总收入的1.33%。
与上年相比，收入合计增加18217453.45元，增长13.50%。其中：财政拨款收入增加14227648.04元，增长47.12%；事业收入增加2845307.76元，增长2.74%；其他收入增加1144497.65元，增长128.17%。主要原因一是医疗收入作为主要构成部分，得益于医院临床科室的稳步拓展，尤其是医疗服务量持续上升，使得医疗收入实现了显著增长，达到了106703420.77元，占总收入的69.67%。二是财政拨款收入也为医院的稳定运营提供了有力支持，金额总计44424691.52元，主要涵盖了在编职工基本工资支出及福利费、工会经费、离退休公用经费等基本补助，中医药事业传承与发展、卫生健康事业高质量发展三年行动计划等项目补助，占总收入的29.00% 。
二、支出决算情况说明
云南中医药大学第二附属医院2025年度支出合计150696662.55元。其中：基本支出126101020.99元，占总支出的83.68％；项目支出24595641.56元，占总支出的16.32％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加19455746.98元，增长14.82%。其中：基本支出增加7988365.78元，增长6.76%；项目支出增加11467381.20元，增长87.35%。主要原因一是其他工资福利支出有所增加，主要用于发放编外人员职工薪酬；二是2025年10月收到云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（第四批）引进高层次人才一次性奖励补助资金1300000.00元以及12月收到云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划第六批项目资金8805300.00元，当年形成支出用于人才培养、基础设施改造、运营服务能力以及医疗服务能力提升建设。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南中医药大学第二附属医院机构正常运转的日常支出126101020.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出75717443.91元，占基本支出的60.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50383577.08元，占基本支出的39.95％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南中医药大学第二附属医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24595641.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）项目经费4300000.00元，主要用于中西医协同旗舰科室（脑病科、骨伤疼痛科）建设和中医药经济管理人才培养。
下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）项目经费2000000.00元，主要用于智慧中医医院示范试点中药饮片智能调配系统建设。
2025年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划资金（第二批）项目经费3150000.00元，主要用于高层次中医药人才培养、“省管县用”对口帮扶支持、中医临床重点学科建设、中医临床优秀人才研修和省级名老中医药专家传承工作室建设。
2025年度云南中医药大学第二附属医院提升中西医诊疗特色服务能力项目经费5000000.00元，主要用于取消药品加成补助、师带徒、购买大型医疗设备、以及信息化建设能力提升。
2025年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（第四批）项目经费1300000.00万元，主要用于引进高层次人才一次性奖励补助。
2025年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（第六批）项目经费8805300.00元，主要用于基础设施改造、运营服务能力以及医疗服务能力提升。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南中医药大学第二附属医院2025年度一般公共预算财政拨款支出44424691.52元,占本年支出合计的29.48%。与上年相比增加14227648.04元，增长47.12%,完成年初预算的204.81%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出153640.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%,完成年初预算的67.24%。主要用于缴纳职工工伤保险以及离退休人员公用支出；造成预决算差异的主要原因是未形成支出的部分单位计划结转下一年度继续使用，但是财政已于年末收回。
9.卫生健康（类）支出44271051.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.65%,完成年初预算的206.27%。主要用于人员经费19071122.00 元，工会经费、福利费等公用支出604287.92元，对个人和家庭的补助支出1125000.00 元，办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费等商品和服务支出合计5291149.49 元，专用设备购置等资本性支出18179492.07元；造成预决算差异的主要原因是提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）、2025年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划资金（第二批）、2025年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划资金（第四批）、2025年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划资金（第六批）等项目经费于年中和年底下达，未纳入年初预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南中医药大学第二附属医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。主要原因是不涉及机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南中医药大学第二附属医院资产总额144698958.20元，其中，流动资产52809161.9元，固定资产81016187.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2526253.74元，无形资产7111052.42元（净值），其他资产1236302.95 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9646248.02元，其中固定资产增加1751941.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2129.60平方米，账面原值2279678.49元，实现资产使用收入334607.20元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额19100202.24元，其中：政府采购货物支出19100202.24元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。
三、项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。
四、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务车运行维护费等。
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