目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南中医学院第二附属医院为省卫生健康委员会的正处级公益二类事业单位。法定代表人袁恺，统一社会信用代码为12530000431200901U，举办单位为云南省卫生健康委员会，经费来源为差额补贴。宗旨和业务范围：坚持中西医结合，医教研协同，为社会提供医疗、急救、康复、预防保健、职业病防治等服务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我院共设置临床科室、医技科室、医辅科室、行政后勤科室四类共计 44个科室。其中临床、医技、医辅科室24个，分别是急诊（重症医学科）、神经内科一科、神经内科二科、内科（呼吸、内分泌、消化、肾内科）、神经-心血管科、康复科医学科、 康复治疗中心、外科（普外、泌尿、肝肠、神经外科）、骨伤科（疼痛科）、妇产科、针灸科、推拿科、麻醉科、口腔科、门诊部、 眼科耳鼻喉科、感染性疾病科、健康管理科（治未病科）、职业卫生技术服务中心、功能科、放射科、检验科（输血科、病理科）、药学部、消毒供应室；行政后勤科室20个，分别是党委办公室（行政办公室合署）、宣传科、纪委办公室、监察室、人事科、医务部、护理部、感染控制办公室、预防保健科、教学管理科、财务科、绩效管理科、审计科、资产管理科、医保信息科、保卫科、保障服务部、离退休管理办公室、学生工作办公室、科研与学科管理办公室、团委、综合科；设有9个教研室及教研所，分别为针灸推拿康复研究所、针灸临床教研室、实验针灸学教研室、推拿基础教研室、康复治疗学教研室、中医康复学教研室、中医养生学教研室、推拿临床教研室、针灸基础教研室。设有党总支4个，辖37个党支部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员275人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员263人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员203人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员203人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员362人（离休0人，退休362人）。年末遗属2人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。
三、重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记关于教育、中医药工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，按照全省“3815”部署、“十四五”中医药发展规划、卫生健康事业高质量发展三年行动计划及学校“1221”战略规划要求，紧紧围绕“健康中国”战略，聚焦高质量发展，以提高医疗服务质量为核心，以维护人民群众健康为目标，深化公立医院改革，加强医院内部管理，强化人才队伍建设，着力推进医院工作提质、增效，不断提升医院的服务能力和服务水平。重点工作有：
（一）贯彻落实党委领导下的院长负责制，全面加强党对医院工作的领导
强化政治引领，夯实思想根基；认真做好巡视延伸了解医院发现问题整改工作；强化责任担当，认真落实党风廉政工作；强化党建引领，做好基层党建工作；强化理论武装，加强党对意识形态工作的领导；落实医院“十四五”规划，弘扬中医药文化；关心关爱师生、医务人员，为推动医院高质量跨越式发展贡献智慧力量。
（二）加强人才队伍建设，提高职工整体素质
配齐配强干部队伍，加强干部队伍建设；引进和培养并重，提升人才队伍建设水平；加大人才引进力度，多形式引进高层次人才。
（三）推动三医联动，进一步深化医疗体制改革
加强医德医风教育，进一步优化诊疗流程和管理制度大力提高医护人员的综合素质；保障医疗质量；规范行医、合理诊疗、合理收费；规范药事管理，保障患者用药安全。
（四）抓好内涵建设，提升医疗服务质量
加强医院感染控制工作，降低医院感染暴发流行强化院感制度措施的落实；加强护理管理工作，提供优质护理服务；加强医疗质量管理，强化中医服务能力建设持续开展医疗质量管理督导检查；规范科室设置，加强科室建设与管理；提升医疗服务能力，加强重点专科建设；统筹并整合院内外资源，进一步完善治未病服务体系。
（五）深化医教研协同，申报国家一流专业建设。
教学管理方面：按计划进行教育教学审核评估准备工作，组织开展2024版人才培养方案制定；促进医教研的协同发展，将第二附属医院的师资纳入师资队伍中来，将教编老师融入到临床队伍中去。科研方面：利用云南省卫健委中医临床重点学科--中西医结合脑病学、中医康复学两个新立项的学科平台，深化医教研协同发展。
（六）加强保障服务能力，全面改善患者就医体验
加快推进智慧医院建设，提升信息化支撑服务能力；创新服务模式，改善患者就医感受；加强基础设施建设，改善患者就医体验；以问题为导向，提高后勤服务保障能力。
（七）提升工作效能，建立健全现代医院管理制度
完善医院内部管理机制，加强医院管理体系的建设和优化；提高医院运营效率和管理水平，加强成本核算和预算管理。
（八）推动云南省中医康复医院建设
完成云南省中医康复医院可研报告编制，推动云南省中医康复医院建设。
（九）积极完成上级安排工作
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南中医药大学第二附属医院2024年度收入合计134948115.18元。其中：财政拨款收入30197043.48元，占总收入的22.38%；无上级补助收入；事业收入103858113.01元（含教育收费0.00元），占总收入的76.96%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入892958.69元，占总收入的0.66%。
与上年相比，收入合计增加5526458.17元，增长4.27%。其中：财政拨款收入减少11671060.00元，下降27.88%；事业收入增加18509725.86元，增长21.69%；其他收入减少1312207.69元，下降59.51%。主要是因为2023年申报成功了5个中医专科建设项目及信息化建设专项资金，2024年没有信息化建设专项资金，中医专科建设项目申请成功4个，使得财政拨款减少；事业收入增加是由于医保改革以及医院发展，事业收入较去年提升较多；其他收入减少是由于西部院区对外出租收入减少。
二、支出决算情况说明
云南中医药大学第二附属医院2024年度支出合计131240915.57元。其中：基本支出118112655.21元，占总支出的90.00％；项目支出13128260.36元，占总支出的10.00％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少9744901.47元，下降6.91%。其中：基本支出减少1449561.83元，下降1.21%；项目支出减少8295339.64元，下降38.72%。主要原因是2024年专用材料费较2023年有所减少，以及2023年有财政一次性信息化建设拨款。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南中医药大学第二附属医院机构正常运转的日常支出118112655.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出68211392.63元，占基本支出的57.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49901262.58元，占基本支出的42.25％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南中医药大学第二附属医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13128260.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2024年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（第二批）项目经费1679536.00元，主要用于高层次中医药人才培养，“省管县用”对口帮扶支持，中医临床重点学科建设。
2024年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划项目经费234277.86元，主要用于中医临床优秀人才研修和省级名老中医药专家传承工作室建设。
2024年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）补助项目经费2627280.00元，主要用于国家中医优势专科，中医临床重点学科，中医适宜技术推广运用和中医药经济管理人才培养。
2024年医疗服务与保障能力提升补助资补助资金（中医药事业传承与发展部分)项目经费2227800.00元，主要用于中西协同重点专科建设，第七批师带徒和中医服务能力提升。
云南中医药大学第二附属医院提升中西医诊疗特色服务能力项目经费4252313.00元，主要用于购买设备，药品加成补助。
2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目经费1977600.00元，主要用于中西医协同重点科室建设。
提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目129453.50元，主要用于卫生人才培养。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南中医药大学第二附属医院2024年度一般公共预算财政拨款支出30197043.48元,占本年支出合计的23.01%。与上年相比减少11671060.00元，下降27.88%,完成年初预算的130.21%。主要原因是上年下达资金用于医院信息化建设，本年无此财政项目资金；部分项目资金于年中预算进行调整下达。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出199260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%,完成年初预算的100.00%。主要用于离退休人员的公用支出。
9.卫生健康（类）支出29997783.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.34%,完成年初预算的130.47%。主要用于人员支出16869523.12元，人才培养（中医临床优秀人才研修项目8776.78元，省级名老中医药专家传承工作室建设项目225501.08元，高层次中医药人才培养项目600000.00元，中医药经济管理人才培养项目100000.00元，第七批师带徒项目31313.00元，卫生健康人才培养项目129453.5元），科室建设（中西协同重点专科建设项目3965400.00元，中医临床重点学科项目1164436.00元，国家中医优势专科项目1383300.00元）和其他（中医服务能力提升项目210000.00元，中医适宜技术推广运用项目259080.00元，“省管县用”对口帮扶支持计划项目800000.00元，提升中西医诊疗特色服务能力项目4251000.00元）；造成预决算差异的主要原因是2024年年中下达2024年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划项目经费1679536.00元，2024年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（第二批）项目经费234277.86元，2024年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）补助项目经费2627280.00元，未纳入年初预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南中医药大学第二附属医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。主要原因是不涉及机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南中医药大学第二附属医院资产总额135052710.18元，其中，流动资产46983558.37元，固定资产79264245.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6756811.71元（净值），其他资产2048094.59元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6279769.36元，其中固定资产减少2700907.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值4266000.00元，实现资产处置收入6800.00元；出租房屋2113.60平方米，账面原值3482600.00元，实现资产使用收入448100.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额8974536.00元，其中：政府采购货物支出8974536.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8974536.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。
3.项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。
4.转移支付：是一种财政活动，涉及政府或其他单位无偿地将资金支付给个人或下级政府，目的是为了增加他们的收入和购买力。
5.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务车运行维护费等。
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